目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：2024年單位預算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年單位預算公開報表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
根據《廣西壯族自治區人民政府關於同意設立廣西信息職業技術學院的批復》（桂政函〔2021〕46號），廣西信息職業技術學院為廣西壯族自治區人民政府舉辦，廣西壯族自治區教育廳主管，系專科層次公辦高等職業杏宇。學院以現代信息應用技術類專業為重點和特色，現設有北鬥學院、互聯網科技學院和數字藝術學院3個二級學院，開設了導航與位置服務、物聯網應用技術、智能產品開發與應用、智能控製技術、工業機器人、大數據技術、網絡營銷與直播電商、大數據與會計、軟件技術、信息安全技術應用、室內藝術設計、影視多媒體技術、影視動畫、數字媒體藝術設計等14個專業，以“現代信息業+傳統產業”的方式培養新興行業人才。
二、機構設置情況
根據《廣西壯族自治區人民政府關於同意設立廣西信息職業技術學院的批復》（桂政函〔2021〕46號）和《自治區黨委編辦關於印發<廣西信息職業技術學院機構設置和人員方案>的通知》（桂編辦發〔2021〕90號）核準，廣西信息職業技術學院為財政全額撥款事業單位，共設置黨政管理機構9個，教學教輔科研機構8個，紀檢監察、工會、共青團按有關規定和章程設置。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定，杏宇開展以全日製大學專科層次為主，成人教育、職業技能培訓為輔的高等職業教育活動，培養面向生產、建設、管理，服務一線需要的高素質技術技能型人才。
廣西信息職業技術學院無下屬預算單位。
第二部分：2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2024年總收入14810.13萬元，總支出14810.13萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加5046.97萬元,增長51.69％，主要原因是隨著杏宇辦學規模擴大，學生人數增加；總支出較上年增加5046.97萬元，增長51.69％，主要原因是隨著杏宇辦學規模擴大，事業支出增加。收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、單位收入總體情況說明
2024年收入總預算14810.13萬元，同比增加5046.97萬元，增長51.69%。其中：
一般公共預算收入5775.61萬元，同比增加2249.65萬元，增長63.8％，較上年增長原因為一方面由於杏宇招生計劃數增幅較大，學生人數增加，另一方面自治區進一步加大對高等職業教育的支持力度,提高高職生均撥款的補助水平。
政府性基金預算收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
國有資本經營預算收入收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
財政專戶管理資金收入9034.51萬元，同比增加2797.31萬元，增長44.85％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，學生人數增加。。
單位資金收入收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
上年結轉結余收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
三、單位支出總體情況說明
2024年支出預算14810.13萬元，同比增加5046.97萬元，增長51.69%，其中結轉下年支出預算0萬元,較上年增加0萬元。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
教育支出類科目支出14716.82萬元，占本年支出預算99.37％，同比增加4970.78萬元，增長51％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，事業支出增加。
社會保障和就業支出51.6萬元，占本年支出預算0.35％，同比增加42.13萬元，增長444.88％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
衛生健康支出15.91萬元，占本年支出預算0.11％，同比增加12.99萬元，增長444.86％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
住房保障支出25.8萬元，占本年支出預算0.17％，同比增加21.07萬元，增長445.45％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算3907.62萬元，占本年支出預算26.38％，同比增加3601.99萬元，增長1178.55％。其中：
人員經費預算3832.03萬元，占基本支出預算98.07％，同比增加3535.39萬元，增長1191.81％，增長幅度較大的原因為:一是隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加；二是從2024年起,高校生均檔單位的績效工資、編外長聘人員經費等人員經費從項目支出改為基本支出編製。其中：工資福利支出預算3791.05萬元，占基本支出預算97.02％，同比增加3504.38萬元，增長1222.44％；對個人和家庭的補助預算40.98萬元，占基本支出預算1.05％，同比增加31.01萬元，增長311.03％。
公用經費（商品和服務支出）預算75.59萬元，占基本支出預算1.93％，同比增加66.6萬元，增長740.82％。較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，日常運行成本增加。其中：其他商品和服務支出科目預算19.2萬元，占公用經費預算25.4％，為機關事業單位夥食補助費用。
項目支出預算。
項目支出預算10902.51萬元，占本年支出預算73.62％，同比增加1444.98萬元，增長15.28％。較上年有所增長的原因為隨著杏宇辦學規模擴大，事業支出增加。
結轉下年支出預算收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
四、財政撥款收支總體情況說明
2024年財政撥款總收入5775.61萬元,總支出5775.61萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增加2249.65萬元，增長63.8％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，生均撥款增加。
五、一般公共預算支出情況說明
我單位2024年一般公共預算支出共5775.61萬元，較上年增加2249.65萬元，增長63.8％，主要原因是隨著杏宇辦學規模擴大，事業支出增加。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬元。
按支出功能分類項級科目劃分,共分四項,其中:
教育支出類科目支出5699.51萬元，占本年支出預算38.48％，同比增加2187.51萬元，增長62.29％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
社會保障和就業支出34.4萬元，占本年支出預算0.23％，同比增加28.09萬元，增長445.17％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
衛生健康支出15.91萬元，占本年支出預算0.11％，同比增加12.99萬元，增長444.86％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
住房保障支出25.8萬元，占本年支出預算0.17％，同比增加21.07萬元，增長445.45％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我單位2024年一般公共預算基本支出共338.1萬元，較上年增加62.14萬元，增長22.52％，增長的主要原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員經費增加。具體情況為：
人員經費預算338.1萬元，占基本支出預算100％，較上年增加65.42萬元，增長23.99％，較上年有所增長原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加。其中：工資福利支出預算338.1萬元，占基本支出預算100％，同比增加67.39萬元，增長24.89％；對個人和家庭的補助預算0萬元，占基本支出預算0％，同比減少1.97萬元，下降100％。
公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0％，較上年減少3.28萬元，下降100％。下降原因為未在一般公共預算安排公用經費支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0 萬元，與上年一致，未安排一般公共預算安排的“三公”經費支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費安排情況說明。
2024年我單位事業單位相關運行經費財政專戶管理資金基本支出公用經費（商品和服務支出）預算75.59萬元，占基本支出預算2.12％，同比增加69.88萬元，增長1223.82％，較上年增長的原因為隨著杏宇辦學規模擴大，人員有所增加，日常運行成本增加。主要用於按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費以及其他費用等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年政府采購預算4462萬元，同比增加1612萬元，增長56.56％；較上年有所增長的主要原因為隨著杏宇辦學規模擴大，采購需求有所增加。政府集中采購預算1061萬元，占政府采購預算23.78％，同比減少180.1萬元，下降14.51％；分散采購預算3401萬元，占政府采購預算76.22％，同比增加1793.10萬元，增長111.52％。
貨物采購1002萬元，占政府采購預算22.46％；工程采購550萬元，占政府采購預算12.33％；服務采購2910萬元，占政府采購預算65.22％。采購限額標準以上，200 萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業提供的采購預算447.9萬元，面向中小企業預留金額447.9萬元；超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業提供的采購預算2400萬元，預留750萬元專門面向中小企業采購，其中：預留651.6萬元面向小微企業采購。
（三）國有資產占用情況說明。
杏宇校舍建築面積合計98747.42平方米，其中，教學及輔助用房建築面積47832.75平方米，行政辦公用房面積7702.56平方米。
單位車輛預算數為3輛，實有車輛0輛，其中：其中：領導工作用車0輛、一般業務用車0輛、執法執勤用車0輛、轎車（公務）0輛、經濟型車（公務）0輛、旅行越野車（公務）0輛。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明。
我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區本級項目18個,預算資金10902.51萬元，其中：一般公共預算安排5437.51萬元，政府性基金預算安排0萬元，國有資本經營預算安排0萬元，財政專戶管理資金收入安排5465萬元，單位資金安排0萬元，上年結轉結余資金安排0萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。
重點項目預算績效目標說明
重點項目：
1.項目名稱：高等杏宇學生資助經費（自治區資金）
預算資金：120.30萬元
2024年度績效目標：為體現黨和政府對杏宇家庭經濟困難學生的關懷，幫助他們順利完成學業，根據工作計劃及要求，製定年度實施細則，合理安排預算，規範資金使用，及時足額支付廣西信息職業技術學院符合資助條件的學生資助費，通過發放資助金，激勵引導高校學生在校期間專心學習，提升就業競爭力。
2.項目名稱：高等杏宇學生資助經費（中央資金）
預算資金：391.81萬元
2024年度績效目標：為體現黨和政府對杏宇家庭經濟困難學生的關懷，幫助他們順利完成學業，根據工作計劃及要求，製定年度實施細則，合理安排預算，規範資金使用，及時足額支付廣西信息職業技術學院符合資助條件的學生資助費，通過發放資助金，激勵引導高校學生在校期間專心學習，提升就業競爭力。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、事業單位相關運行經費:按自治區統一規定的開支標準安排的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：2024年預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、自治區本級項目績效目標公開表
十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
以上各表詳見附件廣西信息職業技術學院2024年預算公開報表。
